採購材料管理制度 篇一
一、食堂原料採購必須由專人負責並掌握食品衛生知識和採購常識。
二、定點採購食品及食品原料，採購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，採購肉、禽類食品要索取檢疫證明，採購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類並按時間順序存檔管理。
四、每次採購食物均要向貨主索要收據，並儲存收據至食品進食後無異常。
五、食堂食品採購採用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。
七、採購的食品必須是新鮮、無變質、無汙染的食品。
八、食品的採購由食堂廚師組組長配好每週所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核後報行政後勤科負責人稽核，稽核通過後做好記錄並通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審籤後方可採購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類採用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；乾貨類採用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的`食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩餘三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、汙汁、變形、雜物、黴變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、黴變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、黴爛的食品進入食堂，驗收合格後雙方簽字確認，嚴禁驗收後不簽字。
十三、食品驗收中發現黴爛變質應予以當場清退。
十四、食品採購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級彙報以便及時解決問題。
採購材料管理制度 篇二
為加強原材料採購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對於大宗材料的`採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和裝置。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。
三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。
確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握資訊，及時採購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料裝置的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。