鐳射產業園專案建議書

泰安鐳射產業園專案建議書

(2021-3)

一、專案基本情況

（一）專案概況

1、專案名稱

（泰安）鐳射產業園

2、專案性質

新建

3、建設單位

泰安鐳射有限公司

4、建設地點

泰安市高新技術產業開發區智慧谷

5、建設規模及內容

（二）專案總投資、資金籌措及經濟社會效益情況

1、專案總投資、資金籌措

（1）專案總投資

專案預計總投資200，000萬元。其中，固定資產投資 120000萬元，佔專案總投資的60%，流動資金8000萬元，佔專案總投資的40%。

（2）資金籌措

本專案現階段投資均由企業自籌.

2、經濟、社會及生態效益

（1）經濟效益

預期達產年營業收入400，000萬元，總成本費用 萬元，利潤總額萬元，稅金總額萬元，附加 萬元，稅後淨利潤 萬元。

達產年投資利潤率 %，投資利稅率 %，投資回報率%，全部投資回收期年。

（2）社會及生態效益

，提供就業崗位15000個

（三）專案優勢條件

1、資源優勢

（1）泰安鐳射有限公司自有鐳射核心技術研發平臺。

（2）中科院、山東科技大學、山東農業大學等科研單位

和高校高能物理研究、開發、應用技術平臺。

2、產業基礎

國內一流鐳射產品製造企業合作平臺。

二、專案背景及建設必要性

1、專案提出的背景

鐳射技術以其無法比擬的優勢，成為推動我國製造業轉型升級以及提升產品附加值的重要途徑和技術，《“十三五”國家科技創新規劃》中提出要實現高階產業鐳射製造裝備的自主開發,大幅提升我國高階鐳射製造技術與裝備的國際競爭力。隨著近年鐳射產業快速發展，產值規模迅速擴大，吸引了一些地方政府的關注，並支援打造鐳射產業園。

從目前國內建成的一些新型鐳射產業園來看，擁有以下優勢：發展定位高、推進速度快、建設成效好。

從鐳射產業培育效果來看：專案示範帶動強、專案科技含量高、以商引商效應好。

鐳射產業已成為多地政府關注的重點，揚州、常州、濟南、中山、南京、溫州、宿遷、滄州、江門等地均先後建成鐳射產業園。鐳射一方面推動著工業應用的進步，一方面也為各地就業、經濟增長做出巨大貢獻。隨著鐳射產業的發展，越來越多地方政府著力打造鐳射產業園，以鐳射應用帶動區域經濟。可以預見，鐳射產業發展將面臨更多的機遇。

泰安鐳射有限公司：

鐳射產業園專案建成後，依託進駐的鐳射企業，引進鐳射與光電企業、光機電企業、鐳射產業鏈配套企業及關聯產業專案，推動鐳射產業鏈上下游一體化發展。

2、專案建設的必要性

三、專案建設條件

1、選擇原則

本專案選擇於泰安市高新技術產業開發區智慧谷，是基於：

（1）經過多年發展，我市大力推進供給性結構改革，打造了輸變電裝備、新材料、現代物流等產業叢集，加快推進了建材、紡織等一批傳統產業的轉型、產業改造的升級,裝備製造業規模逐步發展壯大，產品種類逐漸增加，產品檔次不斷提升，高新技術產業開發區更是採取精準有效措施，加快了工業新舊動能轉化步伐。

（2）泰安市高新技術產業開發區產業定位的高階化、叢集化、數字化，在全市率先打造起高新技術產業、技術研發引領、高附加值產品加工製造密集、服務外包現代的戰略高地。

2、建設條件

（1）結構合理、技術領先的人才隊伍。愛因斯坦（泰安）鐳射有限公司已經培養和聚集了一批鐳射技術專案研發和市場的專業技術人才、管理人才，通過引進和培養組建起一隻鐳射領域研究多元化的人才隊伍，形成了核心技術專家、關鍵技術骨幹、一般技術人員的完整梯隊

（2）研學產有機配合、成果轉化快捷的技術平臺。（泰安）鐳射有限公司與中科院、山東科技大學、山東農業大學、泰山學院、東方學院等科研單位和高校關於高能物理研究、開發、應用建立緊密合作關係。

四、專案市場分析及營銷方案

1、專案市場現狀

2、專案營銷

泰安鐳射有限公司專案建設發起人具有豐富的企業管理及市場營銷經驗。

（2）建立並形成了獨具特色的銷售激勵機制。

（3）擁有完善的國內銷售網路和穩定且具有激情的銷

售團隊。

（4）擁有穩定的長期客戶和潛在客戶。

五、專案建設方案

1、產品方案

本專案鐳射產品主要為，預計年產值850，000萬元。

進入新世紀的二十年，我國國民經濟持續快速健康發展，國家出臺並實施了一系列加快經濟發展的政策，對各行業產業結構調整、提升經營管理水平、參與國際分工都起到極大推動作用，我國經濟逐漸融入全球經濟大迴圈，包括鐳射等新興產業在內的眾多企業都面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額也不斷形成新的競爭和分配格局。

泰安鐳射公司在泰安高新技術產業開發區建設“鐳射產業園”專案，具有得天獨厚的天時、地理、人和優勢，相對於省內相近或相關產業企業，（泰安）鐳射公司立地條件好、經營成本低、投入產出比高，以及人才、技術、市場等多種比較優勢，因此本專案市場前景廣闊。

2、工藝方案

（1）技術優勢：本專案應用泰安鐳射公司獨家擁有鐳射前沿技術，其製造屬於技術密集型勞動，資金佔用少、製造效率高、能源消耗低、勞動強度小。

（2）工藝技術方案要求：統籌製造過程人流、物流、

資訊流基礎上，優選技術先進、路線合理、工藝成熟、安全可靠、執行費用低廉、操作靈活方便生產技術工藝。

（3）技術管理特點：產品質量嚴格按照國際標準體系組織控制，實行精益生產、供應商庫存管理、全面質量管理等先進管理手段和管理技術，業務全流程確保產品各環節處於受控狀態。

3、裝置方案

本專案採用泰安鐳射有限公司技術方案進行建設，主要裝置可按通用標準在國內採購。

裝置選用堅持先進、適用、經濟、環保、節能，要求一好兩高三低，即：質量好、自動化程度高、生產效率高、能源消耗低、勞動強度低、檢測成本低。

本專案計劃購進專用裝置30臺（套），裝置購置費6000萬元。

六、環境影響與節能評價

（一）環境影響分析及評價

1、專案所在地環境

2、專案汙染及治理措施

3、環境保護綜合評價

專案符合國家產業政策和泰安市高新技術產業開發區發展規劃，專案無汙染，屬於環保專案。

（二）節能評價

1、用電措施

本專案計劃年用電量62千瓦·時，摺合標準煤噸

2、用水措施

本專案計劃年用電量千瓦·時，摺合標準煤噸

專案年綜合總能耗量噸標準煤，綜合節能量噸標準煤/年，專案總節能率%，能源利用效果良好。

七、專案實施管理與勞動安全

1、專案實施管理

（1）實施管理

（2）人才開發與應用

2、勞動安全

（1）勞動安全與防護

（2）消防

八、投資估算與資金籌措

（一）投資估算

（二）資金籌措

九、財務評價

1、成本分析

2、銷售收入

3、利潤

4、盈虧平衡分析

十、專案風險分析

（一）風險影響因素

1、可能面臨的風險因素

（1）市場風險：主要是產品價格風險，隨著市場供應的不斷加大，公司面臨相關仿製產品流入市場而導致產品價格波動甚至價格下跌的風險。

（2）核心人員流動風險：個人方面主要的因素，一是的追求物質利益最大化，二是職業發展遇到天花板；公司方面主要因素，一是缺乏良好的用人機制，二是人事配置與崗位設定不合理，三是激勵機制不健全，四是內部政治因素及缺乏信任，五是企業外部競爭。

（5）財務風險：按照公司管理制度，除非企業發生意外或者產生不可抗力因素，公司發生財務風險。

2、主要風險因素識別

（二）風險影響程度及規避措施

1、風險影響程度評價

2、風險規避措施

（1）市場風險：採取“高品質贏得客戶，樹品牌穩定市場”的產品策略，在採用先進工藝和技術、確保按照國際標準組織規範的生產和經營活動、嚴格控制質量的同時，加強核心技術的保護、新產品研究開發、產品檔次提升、產品多樣化、產品個性化。

（2）核心人員流動風險：對個人而言，給予與職位相匹配的薪酬福利和生活待遇、良好的職業發展和實現自身價值的空間；對公司而言，制定科學的人才考核與評價標準，給予人才公平的競爭環境和施展才能的空間，以才為尺，合理設定人才職位，建立健全並充分發揮人才激勵機制的調節功能，優化薪酬設計，完善薪酬考評體系，使用培訓並重，增強核心人才的歸屬感、成就感。

（3）財務風險：為避免公司一旦發生財務風險對公司造成損失，公司每年在財務預算中增設應對財務風險專項科目，撥出專款用於投保商業保險。

十一、專案結論與建議

（一）專案結論

1、本專案符合國家產業政策和發展規劃，符合泰安高新區結構調整政策和行業發展佈局，專案建設對高新區乃至全泰安區域鐳射領域的產業結構、技術結構、組織架構、產品結構的調整優化將產生積極的推動作用。

2、泰安鐳射有限公司“鐳射產業園建設”專案，達產年納稅總額900，000萬元，能夠促進泰安高新區經濟發展，為高新區財政收入做出一定的貢獻。

3、專案達產年投資利稅率 %，全部投資回報率 %，固定資產投資全部回收期 3年，專案具有堅強的盈利能力和抗風險能力。

4、專案建設可以為社會尤其大學畢業生提供1500個就業崗位，緩解就業壓力 。

5、開展綠色製造試點示範，重點吸引鐳射產業轉移、輻射帶動鐳射相關企業入駐泰安智慧谷 ——鐳射產業園，使之成為泰安高新區鐳射企業聚集、產業創新的叢集區域品牌建設高地。基於此，泰安鐳射有限公司確定泰安智慧谷——鐳射產業園，以鐳射優勢資源為依託，建設成泰安區域內產業特色鮮明、內生動力充盈的智慧型創新專案區。

綜上所述，專案的建設和實施無論是經濟效益、社會效益和生態效益都是積極可行的。