預拌混凝土質量安全專項檢查表
企業名稱檢查時間 年 月 日
類別 | 檢查項目 | 檢查要求 | 檢查內容 | 問題記錄 |
企業 自查 | 自查自糾情況 | 按建委文件要求認真開展自查自糾工作 | 有無自查記錄;是否上交自查報告;自查自糾成效如何等 | |
企業 | 管理制度 | 建立健全各項管理制度 | 檢查資料,企業資質是否符合要;有無質量、安全管理制度、會議制度、教育和培訓制度、崗位責任制度等 | |
組織機構 | 建立合理的企業管理機構 | 是否建立科學合理管理層次;關鍵崗位管理人員是否落實等 | ||
制度落實 | 各項制度落實情況 | 各項制度是否落實到位等 | ||
類別 | 檢查項目 | 檢查要求 | 檢查內容 | 問題記錄 |
安全 檢查 | 安全管理機構 | 依法設置安全生產組織機構 | 查看機構設置文件和相關資料,安全員是否取得相關證件等 | |
安全規章制度 | 建立健全各項安全管理制度 | 檢查資料,必須有以下制度:安全生產會議制度、安全生產教育培訓制度、安全生產責任追究制度、安全目標責任制、事故隱患排查治理制度、勞動防護用品配備和管理制度 | ||
質量 檢查 | 質量管理文件 | 企業資質及業務範圍,質量管理體系文件,內部管理制度 | 管理文件是否經過審批並進行內控;標準規範是否齊全,應用是否正確等 | |
大體積混凝土、特種混凝土供應的專項方案及技術措施,混凝土質量市府處理預案 | 專項方案是否經過審批 | |||
質量 檢查 | 崗位責任制 | 技術負責人資格到位情況,實驗室持證上崗人數,技術負責人及試驗室相關工作人員崗位責任制 | 技術負責人學歷、專業、職稱是否符合要求,取得上崗證人數是否達到要求;相關工作人員崗位責任制是否健全等 | |
類別 | 檢查項目 | 檢查要求 | 檢查內容 | 問題記錄 |
質量 檢查 | 試驗室管理 | 配合比設計、調整及管理實施 | 配合比的計算依據、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等參數是否正確;有無調整試配記錄;外加劑和摻合料摻量是否經過試驗確定等 | |
按照規範對原材料進廠複試(水泥、砂石、粉煤灰、外加劑等) | 水泥的質量證明、每批(500T)的強度及安定性;集料的每批試驗至少每週一次;外加劑和摻和料的質量保證、摻量試驗等 | |||
試塊留置數量管理、記錄和評定統計管理 | 出廠試驗基本按100盤一組;交貨記錄基本按100方一組;有誤試塊留置記錄、試壓原始記錄、評定記錄等 | |||
試驗一起設備記錄檢定情況 | 是否按規定進行計量標定 | |||
攪拌樓生產管理 | 設備計量校驗 | 設備是否經過標定、有無校驗記錄等 | ||
配合比與投料生產調整 | 抽查配合比通知單與相應的生產投料記錄是否符合等 |
類別 | 檢查項目 | 檢查要求 | 檢查內容 | 問題記錄 |
質量 檢查 | 技術管理資料 | 建立完整的內部存檔資料 | 檢查混凝土交貨檢驗、配合比通知單、質量卡、合格證等 | |
質量檢查 | 抽查抽測及其他 | 抽查試塊留置數量、現場試壓當天到期試塊;抽測原材料;視情況對試塊進行封樣,抽測工地混凝土質量等 |