一、城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘高铁、动车、火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。城市交通补贴费标准如下：
1、自驾车出差油费根据当月油价8元（92号汽油)/升，每公里补贴0.80元；具体根据油价情况调整。
2、飞机标准不得高于经济仓标准；动车、高铁不得乘坐高于二等座标准。
二、住宿费是指出差任运出差期间入驻宾馆、快捷酒店、饭店、招待所等产生的房租费用。住宿费补助标准如下：
1、副总以上级别：一线城市450元/晚以下；准一线城市400元/晚以下；二线城市300元/晚以下；三线城市：200元/晚以下。
2、中层管理人员（含项目经理）：一线城市350元/晚以下；准一线城市250元/晚以下；二线城市180元/晚以下；三线城市：120元/晚以下。
3、中层以下管理人员：一线城市280元/晚以下；准一线城市210元/晚以下；二线城市150元/晚以下；三线城市：120元/晚以下。
三、伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭给予补助的费用。伙食补助费标准可见下表：
1、一线城市、准一线城市伙食补助60元/天；其他城市伙食补助40元/天。有单位或团体接待的，根据实际扣减（早餐按照25%，午餐晚餐按照37.5%）。
2、出差补助天数按照应午餐、晚餐数的50%计数。
四、市内交通费根据实际发生按有效票据补贴；出租车按50%补贴，金额超过30元的票据原则上一律不予报销，不足部分由个人自理，特殊情况乘坐前上报，报销时由总经理审批确认。
五、报销办法
1、出差结束后提供相关手续，包括差旅审批单、车票、机票、住宿费发票等凭证。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经过批准出差、超出的费用不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭证报销，订票费、经批准发生的签转或者退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食费补助按照出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按照当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按照规定报销。
3、未按照规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
以上未明确之处根据实际情况修订调整。执行时间：自2022年 月 日起。